广东省五华县质量技术监督检测所2018部门预算
发表时间：2018-3-1 15:00:04 浏览次数：3310次
2018年广东省五华县质量技术监督检测所部门预算
目 录
第一部分广东省五华县质量技术监督检测所概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成情况
四、2018年重点开展的工作任务
第二部分2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分广东省五华县质量技术监督检测所概况
一、主要职责
广东省五华县质量技术监督检测所是梅州市质量技术监督局依法设置的一家综合性社会公益型法定技术机构，建立社会公用计量标准12个，包括加油机、水表、压力表、衡器、天平等。
主要职能：承担本行政区域内最高计量标准和社会公用计量标准研究、建立、保存工作；开展量值传递；执行计量检定规程，依法执行强制检定；提供计量检定、校准、测试服务。
二、机构设置
根据上述职责，本单位下设办公室、检测室、技术室、业务室四个综合管理办公室，检测一室、检测二室、水表室、电能表室四个专业检验检测和业务室。
三、人员构成情况
列入2018年部门预算事业编制22名，实有在编人员14名，财政供给离退休人员6名，长期聘用工作人员4名。
四、2018年重点开展的工作任务
一是继续努力拓展业务。全面落实2018年各级专项监督抽查工作，做好技术服务协议工作，多组织各专业室人员强化学习，了解和掌握基本业务知识和业务新领域知识，为企业多提一些合理化建议，树立质检机构的权威性。二是努力提高检验队伍人员的综合业务能力，为更好地为当地的经济建设和社会发展作出积极贡献。三是加强人才引进和培养，汇聚和培养一批专业带头人和具有创新能力与发展潜力的专业骨干，实现质计队伍整体素质和水平的提升。四是强化行政管理工作，做到明确岗位职责，不拖沓不推搪，增强部门之间的沟通协调能力、团队凝聚力，促使工作高效运作。五是进一步加强党风廉政建设，加强反腐倡廉教育，强化监督执纪问责，用党纪党规规范全所党员干部的从政行为，坚决做到拒腐防变，为实现县质计所振兴发展和全面建成小康社会提供强而有力的组织保障。
第二部分2018年部门预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年收入预算363.27万元，其中：一般公共预算拨款312.07万元;事业收入18万元；其他收入15.2万元；用事业基金弥补收支差额18万元。收入预算比去年增加72.46万元，增长24.92%，主要原因是2018年其他收入中市县财政资金增加，以及用事业基金弥补收支差额18万元。
2018年支出预算363.27万元，其中：一般公共预算拨款支出312.07万元；其他资金支出51.2万元。支出预算比去年增加72.46万元，增长24.92%，主要原因是其他资金项目支出增加。
一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算274.13万元，占75.46%，其中：工资福利支出237.61万元，对个人和家庭的补助支出13.75万元；项目支出预算89.14万元，占24.54%，主要支出项目包括技术检测成本54.55万元，质量安全监管项目经费17万元，市县事业单位离退休经费2.59万元，专项业务类项目经费15万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年，本单位公共财政预算安排的“三公”经费预算支出总额无。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本单位公共财政预算安排的运行经费28.39万元。其中：办公费3.63万元，印刷费2.15万元，手续费0.14万元，水费0.45万元，电费1.15万元，邮电费1.18万元，差旅费5.96万元，维修（护）费2.93万元，租赁费1.2万元，培训费2.3万元，委托业务费2.3万元，其他商品和服务支出5万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购预算10万元，包括办公设备及办公耗材用品采购预算10万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位资产合计219.54万元，其中流动资产116.77万元、固定资产102.77万元。
截至2017年12月31日，本单位经车改办批准保留1辆车（含一般公务用车1辆）；单价50万元（含）以上的通用设备无。
六、预算绩效信息公开情况
2018年本单位绩效目标覆盖率100%。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持
国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。
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